Как в 1С 8.3 учесть стоимость товара в расходах по налогу на прибыль при неотфактурованной поставке?

Comments

• Добрый день,
   

  Цитата: Требуется ваша помощь и совет.ООО на ОСНО, оптовая торговля. Работаем в 1С (Бухгалтерия предприятия (3.0.111.16)Получили в марте товар от поставщика без документов (цены знаем,т.к. сделали предоплату 100%).Товар отгрузили покупателю в марте. Поставщик дал документы апрелем. Менять на март категорически отказывается.

  Каким образом доставлялся товар? Товаросопроводительные документы, подтверждающие дату поставки имеются?
  Стоит задуматься, иметь ли дело дальше с таким непорядочным поставщиком.
• geomech, это исключительная ситуация.
  Нужно понять,как провести это в учете.
• Цитата: Нужно понять,как провести это в учете.

  Вы не ответили:

  Цитата: Каким образом доставлялся товар? Товаросопроводительные документы, подтверждающие дату поставки имеются?
• geomech, доставлялся водителем поставщика на наш склад без ТН и других сопроводительных документов.
• Цитата: доставлялся водителем поставщика на наш склад без ТН и других сопроводительных документов.

  Очень плохо, что вообще никаких документов не составляется своевременно. С таким подходом, можно вообще сказать Поставщику, что ничего он вам не поставлял...
  
  Вы как принимали товар к учету? На основании чего? Какой документ по приемке товара составили?
• geomech, составили стандартный акт приемки. Связались с поставщиком, запросили УПД.
  У них проблемы с бухгалтером. Информация, видимо, ими об отрузке не была доведена вовремя,а человек сдал декларацию по НДС и пересдавать не хочет.Договориться не получилось.
  Могут дать УПД только апрелем.
• Цитата: составили стандартный акт приемки. Связались с поставщиком, запросили УПД.У них проблемы с бухгалтером. Информация, видимо, ими об отрузке не была доведена вовремя,а человек сдал декларацию по НДС и пересдавать не хочет.Договориться не получилось.Могут дать УПД только апрелем.

  Почитайте обсуждение: Можно ли выписывать УПД датой позже даты фактической отгрузки?
  
  

  Цитата: У них проблемы с бухгалтером.

  А почему вы страдать должны?
  

  Цитата: а человек сдал декларацию по НДС и пересдавать не хочет.

  Не надо с этим человеком общаться, следует выходить на руководство.
• geomech, руководство в курсе.
  Однако нам надо провести в учете эти операции так,чтобы с/сть не списывалась.
• Цитата: Однако нам надо провести в учете эти операции так,чтобы с/сть не списывалась.

  Приходуете датой получения товара, в себестоимость включаете датой реализации. Готовьтесь к вопросам проверяющих и вашего контрагента предупредите, что им грозят штрафы и пени (ст. 120 НК, ст. 122 НК, ст. 75 НК)
  
  Наладьте докумнетооборот.
• geomech, вопрос состоит в том,как это реализовать в 1 с 8.3?
  Товар оприходован в марте согласно данным из счета.
  Соответственно с/сть отражена по Д 41.01
  При реализации в марте она списывается автоматом с К 41.01
  Как в 1С сделать так,чтобы с/сть не списывалась документом реализации?
  В апреле уже получен УПД.
• Цитата: Как в 1С сделать так,чтобы с/сть не списывалась документом реализации?

  А почему она не должна списываться?
• geomech, потому что в налоговом учете расходы можно признать только на основании первичных документов от поставщика.Наш акт приемки это не первичный документ поставщика.
• Цитата: потому что в налоговом учете расходы можно признать только на основании первичных документов от поставщика.Наш акт приемки это не первичный документ поставщика.

  Первичный документ от поставщика - липа вообще-то - это плохо и для вас и для поставщика.
  
  Если так ничего поправлять не будете, просто, вручную уберите суммы из проводок в НУ, только внимательно следите, что бы при закрытии месяца суммы не подтянулись в расходы.